Der Haushaltsvorentwurf wurde bereits an alle Mitglieder des Stadtrates verteilt. Die Vorbesprechungen mit den Fraktionen erfolgten in der Zeit vom 03.11. bis 18.11.2022.
Änderungen im Haushaltsplan, die sich bis zur heutigen Stadtratssitzung ergeben haben, sind in der beiliegenden Änderungsliste zusammengefasst, in der auch die Folgeänderungen (Zuführungsbeträge und Rücklagenentwicklung) dargestellt sind. Die Änderungen sind in rot dargestellt.
Der aktuelle Stand zum Haushaltsplan 2023 ergibt folgende Daten:
1. Haushaltssummen:
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2023
€
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Plan 2022
€
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Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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34.254.900
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32.786.200
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Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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19.412.600
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21.666.400
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Gesamthaushalt:
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53.667.600
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54.452.600
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2. Eckdaten:
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2023
€
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Plan 2022
€
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- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
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37.500
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0
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= im Verhältnis der VWH-Summe/%
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0,11%
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- Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt
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0
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82.900
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0
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3.600.000
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Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
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11.524.100
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10.941.700
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Zuführung zur allgemeinen Rücklage
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0
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0
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- Schuldenstand am 01.01.2022 (699 €/je Einwohner)*
(gesamte Darlehenszinsen dafür 2022: 0,00 €)
- Schuldenstand am 31.12.2022 (621 €/je Einwohner)*
(planmäßige Tilgung 2023: 1.012.700 €)
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Ist:
8.612.975
Plan:
7.600.295
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*Einwohnerstand zum 31.12.2021: 12.325
3. weitere Anmerkungen:
a) Verwaltungshaushalt:
Im Verwaltungshaushalt sind in nahezu allen Ausgabebereichen die Kosten gestiegen. Die größte Ungewisse stellt im Moment die Energiepreisentwicklung dar. Vor allem in den Bereichen Gas und Strom haben wir einen signifikanten Anstieg zu verzeichnen. Es müssen folglich mehr Haushaltsmittel für den laufenden Betrieb eingesetzt werden. In Summe hat sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zum Vorjahr um (2 Millionen Euro) 1,5 Millionen Euro erhöht.
Das positiv abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 macht sich für 2023 in der Steuer- und Umlagekraft der Stadt Vilsbiburg bemerkbar. Hier ist mit einer verbindlichen Mehrbelastung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu rechnen, ebenso wird sich ein Einnahmendefizit bei den Schlüsselzuweisungen abzeichnen.
Vorsichtig positiv darf die Entwicklung der Steuereinnahmen gesehen werden. Die im Haushaltsplan veranschlagten Zahlen beruhen auf der Steuerschätzung vom Oktober 2022 und unseren ortsbezogenen Entwicklungen.
Voraussichtlich kann sogar wieder eine sehr kleine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.
b) Vermögenshaushalt:
Der Vermögenshaushalt ist gekennzeichnet von den regulär geplanten Investitionen. Hier finden sich die Sanierung der Vilstalhalle, die Fertigstellung des Kindergartens Luzia am Burgerfeld, die Vorplanungen für den Stadtplatz 28, verschiedene Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, sowie die weitere Voranbringung der Breitbandversorgung.
Die Maßnahmen können weitestgehend durch Förderungen gedeckt werden. Für den Rest ist eine Rücklagenentnahme vorgesehen. Eine Kreditaufnahme oder ähnliches ist für das kommende Haushaltsjahr nicht geplant.
4. Stellenplan
Der Stellenplan wurde in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 07.11.2022 behandelt und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Der Stellenplan liegt dieser Vorlage bei.
