Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2022

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Daten angezeigt aus Sitzung:  13. Sitzung des Gemeinderates, 14.12.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.Lfd. BV-Nr.
Gemeinderat 13. Sitzung des Gemeinderates 14.12.2023 ö beschließend 7

Sachverhalt

Die im Haushaltsjahr 2022 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sind, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich zu genehmigen.

überplanmäßige Ausgaben
über 10.000 EUR
HH-Stelle
Bezeichnung
Ansatz
Rechnungs-ergebnis
Unterschied
Erläuterung
4640.7000
Betriebskostenförderung Kindergärten
600.000,00
674.565,69
74.565,69
Ansatz zu niedrig, jedoch auch höherer staatl. Zuschuss von 27.741,00 €
6300.5100
Unterhalt Gemeindestraßen
80.000,00
98.998,02
18.998,02
Mehrausgaben wg. Parkflächen Langenleiten, Einsparung bei Straßenbeleuchtung
6300.6797
Innere Verrechnung Bauhof für Gemeindestraßen
60.000,00
84.423,37
24.423,34
Ansatz zu niedrig
7711.4140
Entgelt für tarifl. Beschäftigte Bauhof
168.000,00
179.964,98
11.964,98
Ansatz zu niedrig, Einstellung eines zusätzlichen Beschäftigten
7850.6797
Innere Verrechnung Bauhof für Wirtschaftswege
25.000,00
37.230,36
12.230,36
Ansatz zu niedrig
8150.6797
Innere Verrechnung Bauhof für Wasserversorgung
30.000,00
45.031,71
15.031,71
Ansatz zu niedrig
8150.8630
Zuführung Sonderrücklage für Gebührenschwankungen (Wasserversorgung)
5.000,00
34.287,70
29.287,70
Höhere Zuführung
9000.8100
Gewerbesteuerumlage
21.000,00
36.074,00
15.074,00
Ansatz zu niedrig
9100.8600
Zuführung zum Vermögenshaushalt
217.273,00
526.973,67
309.700,67
Höhere Zuführung
7002.003.9500
Baukosten Kanalsanierung Langenleiten
290.000,00
647.735,48
357.735,48
Mehrkosten aufgrund Massenmehrungen und Mehrleistungen
7501.001.9500
Neuanlage Urnengräber Friedhof Sandberg
15.000,00
44.587,38
29.587,38
Ansatz zu niedrig
8800.001.9880
Außenanlage Dorfgemeinschaftshaus Langenleiten
0
15.619,86
15.619,86
Ansatz zu niedrig (Verwaltungskostenbeitrag ALE)
9100.9100
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
0
693.999,69
693.999,69
Höhere Zuführung











außerplanmäßige Augaben
über 5.000 EUR
HHSt.
außerplanmäßige
Ausgabe
Bezeichnung
Erläuterung
8550.003.9500
7.231,55
Bau Rückewege Schmalwasser

Ausgaben durch Zuwendung AELF und Holzverkäufe gedeckt

Beschluss

Der Gemeinderat genehmigt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Rechnungsjahres 2022.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 0

Datenstand vom 29.02.2024 15:14 Uhr
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